Portal da Transparência

Empenho	813002
Data de emissão	13/08/2021
Valor	400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***928213**
Dados do Credor
Nome do Credor	ANGRA DIAS DE SOUSA
CPF/CNPJ	***928213**
Endereço	NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIA DE VIAGEM A SAO RAIMUNDO NONATO, CONCEDIDA PARA A A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL E PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. NO PERIODO DE 16 A 17 08 2021.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
13/08/2021		9		400,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
13/08/2021	400,00