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Empenho	628002
Data de emissão	28/06/2021
Valor	800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***496153**
Dados do Credor
Nome do Credor	BRUNO DA SILVA FERNANDES
CPF/CNPJ	***344293**
Endereço	RUA ARTHUR PORFIRIO DIAS, 22, BAIXADA SANTISTA, CEP:64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO NOTA 10
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA, CONCEDIDAS AO SECRETARIO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CONTABILIDADE PLANACON. NO PERIODO DE 29 06 2021 A 02 07 2021.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
28/06/2021		9		800,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
29/06/2021	800,00