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Empenho	211012
Data de emissão	11/02/2020
Valor	4.203,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***340771**
Dados do Credor
Nome do Credor	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME
CPF/CNPJ	***022050002**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
Elemento de despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, OLEO HIDRAULICO E CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/02/2020		9		4.203,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
11/02/2020	4.203,00