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Número da nota de Empenho	504018
Data de emissão	04/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.107,18
Valor Liquidado	R$ 1.107,18
Valor Pago	R$ 1.107,18
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***203913**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	E DA R SOUZA LTDA
CPF/CNPJ	***945190001**
Endereço	LOCALIDADE MARISTELA, 0, ZONA RURAL, 64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS
Fonte de recurso	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/05/2026		9		1.107,18	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002865	0000001	06/05/2026	1.107,18