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Número da nota de Empenho	511012
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 885,00
Valor Liquidado	R$ 885,00
Valor Pago	R$ 885,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***347283**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTES.
Dados do Credor
Nome do Credor	JANAINA DIAS DE SOUSA
CPF/CNPJ	***342583**
Endereço	LOCALIDADE CALDEIRAOZINHO, 0, ZONA RURAL, 64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	JUREMA PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/05/2026		9		885,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003318	0000001	29/05/2026	885,00