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Número da nota de Empenho	529010
Data de emissão	29/05/2026
Valor Empenhado	R$ 8.105,00
Valor Liquidado	R$ 8.105,00
Valor Pago	R$ 8.105,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***347283**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CC:07.001.009, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA PAULO RIBEIRO SOARES, 0, CENTRO,
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	JUREMA PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	VENCIMENTOS E SALARIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/05/2026		9		8.105,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003171	0000001	29/05/2026	1.499,43
003172	0000001	29/05/2026	1.499,43
003174	0000001	29/05/2026	1.499,43
003175	0000001	29/05/2026	1.499,43
003138	0000001	29/05/2026	2.107,28