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Número da nota de Empenho	526003
Data de emissão	26/05/2026
Valor Empenhado	R$ 400,00
Valor Liquidado	R$ 400,00
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***384418**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM ATE TERESINA-PI, CONCEDIDAS AO DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 27 A 28 05 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARCILIO DE JESUS LIMA
CPF/CNPJ	***847928**
Endereço	PRACA PAULO RIBEIRO SOARES, 0, CENTRO,
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/05/2026		9		400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003355	0000001	26/05/2026	400,00