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Número da nota de Empenho	506004
Data de emissão	06/05/2026
Valor Empenhado	R$ 617,50
Valor Liquidado	R$ 617,50
Valor Pago	R$ 617,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***384418**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 65 (SESSENTA E CINCO) UNIDADES DE GALAO DE AGUA 20LT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	E SOARES DIAS
CPF/CNPJ	***943950001**
Endereço	FELIX JOSE DA SILVA, 0, CENTRO, 64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	07/05/2026		9		617,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002736	0000001	08/05/2026	617,50