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Número da nota de Empenho	504009
Data de emissão	04/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.697,46
Valor Liquidado	R$ 2.697,46
Valor Pago	R$ 2.697,46
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***384418**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	E DA R SOUZA LTDA
CPF/CNPJ	***945190001**
Endereço	LOCALIDADE MARISTELA, 0, ZONA RURAL, 64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/05/2026		9		2.697,46	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002711	0000001	06/05/2026	2.697,46