Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	529197
Data de emissão	29/05/2026
Valor Empenhado	R$ 13,27
Valor Liquidado	R$ 13,27
Valor Pago	R$ 13,27
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***968343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE-11.587-8.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	ASA NORTE, 0, NAO INFORMADO,
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO NOTA 10
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/05/2026		9		13,27	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003775	0000001	29/05/2026	13,27