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Número da nota de Empenho	521009
Data de emissão	21/05/2026
Valor Empenhado	R$ 26,54
Valor Liquidado	R$ 26,54
Valor Pago	R$ 26,54
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***968343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NA CONTA 22.554-1.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	ASA NORTE, 0, NAO INFORMADO,
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO NOTA 10
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	21/05/2026		9		26,54	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003498	0000001	21/05/2026	26,54