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Número da nota de Empenho	515002
Data de emissão	15/05/2026
Valor Empenhado	R$ 400,00
Valor Liquidado	R$ 400,00
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***968343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM ATE TERESINA-PI, PARA LEVAR DOCUMENTOS A SEREM ANALISADOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E AGUARDAR RETORNO. NO PERIODO DE 18 A 19 05 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	KELLY DA TRINDADE OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***831258**
Endereço	POV. FOSFORO, 0, ZONA RURAL, 64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO NOTA 10
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/05/2026		9		400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002841	0000001	15/05/2026	400,00