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Número da nota de Empenho	504014
Data de emissão	04/05/2026
Valor Empenhado	R$ 18.748,37
Valor Liquidado	R$ 18.748,37
Valor Pago	R$ 18.748,37
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***968343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	E DA R SOUZA LTDA
CPF/CNPJ	***945190001**
Endereço	LOCALIDADE MARISTELA, 0, ZONA RURAL, 64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO NOTA 10
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/05/2026		9		18.748,37	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002770	0000001	06/05/2026	18.748,37