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Número da nota de Empenho	521008
Data de emissão	21/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.356,00
Valor Liquidado	R$ 1.356,00
Valor Pago	R$ 1.356,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***203913**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL EM HOTEL R3 ADMINISTRACAO HOTELARIA LTDA, EM VIAGEM ATE BRASILIA-DF.
Dados do Credor
Nome do Credor	R3 ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
CPF/CNPJ	***441870001**
Endereço	SHN QD, 4, ASA NORTE, 70704000
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	HOSPEDAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	21/05/2026		9		1.356,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003451	0000001	21/05/2026	1.356,00