Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	529008
Data de emissão	29/05/2026
Valor Empenhado	R$ 3.971,00
Valor Liquidado	R$ 3.971,00
Valor Pago	R$ 3.971,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***203913**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO-ASSESSORES, CC:02.001.004, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE MAIO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA PAULO RIBEIRO SOARES, 0, CENTRO,
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	GABINETE DO PREFEITO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	VENCIMENTOS E SALARIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/05/2026		9		3.971,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003162	0000001	29/05/2026	1.499,43
003136	0000001	29/05/2026	2.471,57