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Número da nota de Empenho	527001
Data de emissão	27/05/2026
Valor Empenhado	R$ 3.717,62
Valor Liquidado	R$ 3.717,62
Valor Pago	R$ 3.717,62
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***229011**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	E DA R SOUZA LTDA
CPF/CNPJ	***945190001**
Endereço	LOCALIDADE MARISTELA, 0, ZONA RURAL, 64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/05/2026		9		3.717,62	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003825	0000001	29/05/2026	3.717,62