Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	406019
Data de emissão	06/04/2026
Valor Empenhado	R$ 3.050,30
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***347283**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO PARCELADA E SOB DEMANDA DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	PIART COMUNICACAO VISUAL
CPF/CNPJ	***286430001**
Endereço	JOAO FERREIRA LIMA, 25, CENTRO, 64780000
Cidade	ANISIO DE ABREU/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	JUREMA PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!