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Número da nota de Empenho	430080
Data de emissão	30/04/2026
Valor Empenhado	R$ 53.399,16
Valor Liquidado	R$ 53.399,16
Valor Pago	R$ 53.399,16
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***968343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUREMA-PI. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº04 2025, CONTRATO N º041505 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME
CPF/CNPJ	***495500001**
Endereço	COM CABOCLO, 1, ZONA RURAL, 64783000
Cidade	SAO BRAZ DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO NOTA 10
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	08/05/2026		9		53.399,16	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002868	0000001	08/05/2026	53.399,16