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Número da nota de Empenho	408012
Data de emissão	08/04/2026
Valor Empenhado	R$ 6.227,35
Valor Liquidado	R$ 6.227,35
Valor Pago	R$ 6.227,35
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***968343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO PARCELADA E SOB DEMANDA DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Dados do Credor
Nome do Credor	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ	***750420001**
Endereço	R LIZANDRO NOGUEIRA, 1733, CENTRO, 64000200
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO NOTA 10
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	09/04/2026		9		6.227,35	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002313	0000001	30/04/2026	6.227,35