Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	422007
Data de emissão	22/04/2026
Valor Empenhado	R$ 2.792,42
Valor Liquidado	R$ 2.792,42
Valor Pago	R$ 2.792,42
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***203913**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	***600190001**
Endereço	R MANOEL VITOR CORDEIRO, 6265, PARQUE JACINTA, 64035035
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	04/05/2026		9		2.792,42	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002973	0000001	04/05/2026	2.792,42