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Número da nota de Empenho	410004
Data de emissão	10/04/2026
Valor Empenhado	R$ 64.350,33
Valor Liquidado	R$ 64.350,33
Valor Pago	R$ 64.350,33
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***203913**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº 40 00096-6, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE JUREMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	ASA NORTE, 0, NAO INFORMADO,
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Encargos Especias
Subfunção	Serviço da Dívida Interna
Programa	GESTAO DA DIVIDA INTERNA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Amortização da Dívida
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/04/2026		9		64.350,33	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002778	0000001	10/04/2026	64.350,33