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Número da nota de Empenho	323007
Data de emissão	23/03/2026
Valor Empenhado	R$ 2.360,00
Valor Liquidado	R$ 2.360,00
Valor Pago	R$ 2.360,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***203913**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
CPF/CNPJ	***440810001**
Endereço	R RUA MAJOR JERONIMO BELO, 468, CENTRO, 64780000
Cidade	ANISIO DE ABREU/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/04/2026		9		2.360,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002394	0000001	10/04/2026	2.360,00