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Número da nota de Empenho	305001
Data de emissão	05/03/2026
Valor Empenhado	R$ 4.755,25
Valor Liquidado	R$ 4.755,25
Valor Pago	R$ 4.755,25
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***347283**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO PARCELADA E SOB DEMANDA DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JUREMA-PI, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ	***750420001**
Endereço	R LIZANDRO NOGUEIRA, 1733, CENTRO, 64000200
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	JUREMA PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	06/03/2026		9		4.755,25	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001210	0000001	10/03/2026	4.755,25