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Número da nota de Empenho	327017
Data de emissão	27/03/2026
Valor Empenhado	R$ 870,96
Valor Liquidado	R$ 870,96
Valor Pago	R$ 870,96
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***384418**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA-PMAQ, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CC:06.002.001, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
CPF/CNPJ	***710890001**
Endereço	R PRACA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, 11, CENTRO, 64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Indenizações e Restituições Trabalhistas
Subelemento de Despesa	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/03/2026		9		870,96	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001443	0000001	27/03/2026	108,87
001444	0000001	27/03/2026	108,87
001442	0000001	27/03/2026	653,22