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Número da nota de Empenho	324010
Data de emissão	24/03/2026
Valor Empenhado	R$ 3.419,24
Valor Liquidado	R$ 3.419,24
Valor Pago	R$ 3.419,24
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***384418**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME
CPF/CNPJ	***022050002**
Endereço	ROD BR 020, KM 55, BLOCO 1, 101, PRIMAVERA, 64770000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/04/2026		9		3.419,24	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002187	0000001	15/04/2026	3.419,24