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Número da nota de Empenho	324007
Data de emissão	24/03/2026
Valor Empenhado	R$ 4.320,50
Valor Liquidado	R$ 4.320,50
Valor Pago	R$ 4.320,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***968343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA E SOB DEMANDA DE LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETROLIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME
CPF/CNPJ	***022050002**
Endereço	ROD BR 020, KM 55, BLOCO 1, 101, PRIMAVERA, 64770000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO NOTA 10
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/03/2026		9		4.320,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001579	0000001	30/03/2026	4.320,50