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Número da nota de Empenho	311013
Data de emissão	11/03/2026
Valor Empenhado	R$ 10.143,52
Valor Liquidado	R$ 10.143,52
Valor Pago	R$ 10.143,52
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***968343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE PECAS, ASSESSORIOS E MATERIAIS PARA MAQUINAS PESADAS E VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE JUREMA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
CPF/CNPJ	***440810001**
Endereço	R RUA MAJOR JERONIMO BELO, 468, CENTRO, 64780000
Cidade	ANISIO DE ABREU/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO NOTA 10
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/03/2026		9		10.143,52	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001571	0000001	23/03/2026	10.143,52