Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	306004
Data de emissão	06/03/2026
Valor Empenhado	R$ 5.011,68
Valor Liquidado	R$ 5.011,68
Valor Pago	R$ 5.011,68
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***203913**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO QUANTO A ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA, JUNTO AO SETOR DE PLANEJAMENTO E COMPRAS, NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP) E TERMOS DE REFERENCIAS (TR), E OUTRAS DEMANDAS QUE A ADMINISTRACAO JULGAR NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS PELA PREFEITURA DE JUREMA-PI
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
CPF/CNPJ	***098840001**
Endereço	R FACHEIRO, 0, CENTRO, 64790000
Cidade	DOM INOCENCIO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/04/2026		9		5.011,68	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002393	0000001	10/04/2026	5.011,68