Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	305003
Data de emissão	05/03/2026
Valor Empenhado	R$ 4.403,90
Valor Liquidado	R$ 4.403,90
Valor Pago	R$ 4.403,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***203913**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO PARCELADA E SOB DEMANDA DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JUREMA-PI, SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ	***750420001**
Endereço	R LIZANDRO NOGUEIRA, 1733, CENTRO, 64000200
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	06/03/2026		9		4.403,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001657	0000001	10/03/2026	4.403,90