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Número da nota de Empenho	213002
Data de emissão	13/02/2026
Valor Empenhado	R$ 180,00
Valor Liquidado	R$ 180,00
Valor Pago	R$ 180,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***384418**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE INFORMACOES E ATUALIZACOES CADASTRAIS, NO SISTEMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321
CPF/CNPJ	***578610001**
Endereço	R TAUMATURGO DE AZEVEDO, 501, CENTRO, 64001340
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/02/2026		9		180,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000798	0000001	25/02/2026	180,00