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Número da nota de Empenho	128020
Data de emissão	28/01/2026
Valor Empenhado	R$ 12.069,40
Valor Liquidado	R$ 12.069,40
Valor Pago	R$ 12.069,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***384418**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CAMPANHAS E EVENTOS DE PROMOCAO DE SAUDE DE JUREMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAESTRIA LTDA
CPF/CNPJ	***863140001**
Endereço	R JERONIMO BELO, 284, CENTRO, 64780000
Cidade	ANISIO DE ABREU/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	03/02/2026		9		12.069,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000737	0000001	03/02/2026	12.069,40