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Número da nota de Empenho	122001
Data de emissão	22/01/2026
Valor Empenhado	R$ 3.201,65
Valor Liquidado	R$ 3.201,65
Valor Pago	R$ 3.201,65
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***384418**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-FRIOS, VERDURAS E FRUTAS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
CPF/CNPJ	***551710001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/01/2026		9		3.201,65	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000046	0000001	28/01/2026	3.201,65