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Número da nota de Empenho	113001
Data de emissão	13/01/2026
Valor Empenhado	R$ 10.780,00
Valor Liquidado	R$ 10.780,00
Valor Pago	R$ 10.780,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***384418**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE TRASNPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL PARA ATENDER PACIENTES REGULADOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE FLORIANO-PI E TERESINA-PI. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOAO TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ	***440660001**
Endereço	AV. CAPITAO MANOEL LUIS, 0, CENTRO, 64780000
Cidade	ANISIO DE ABREU/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/01/2026		9		10.780,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000497	0000001	15/01/2026	10.780,00