Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	123005
Data de emissão	23/01/2026
Valor Empenhado	R$ 64.488,24
Valor Liquidado	R$ 16.122,06
Valor Pago	R$ 16.122,06
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***203913**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO, APOIO LOGISITICO, E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JUREMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	STS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ	***263330001**
Endereço	R SANTA LUZIA, 2480, PICARRA, 64015012
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LOCACAO DE SOFTWARES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000003	08/05/2026		9		5.374,02	-
0000002	10/04/2026		9		5.374,02	-
0000001	10/02/2026		9		5.374,02	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003030	0000003	08/05/2026	5.374,02
002418	0000002	10/04/2026	5.374,02
000941	0000001	10/02/2026	5.374,02