Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	106003
Data de emissão	06/01/2026
Valor Empenhado	R$ 150,00
Valor Liquidado	R$ 150,00
Valor Pago	R$ 150,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***203913**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM ATE SAO RAIMUNDO NONTAO-PI, PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA MASTER CONTABILIDADE. NO DIA 07 01 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	GABRIEL DOS SANTOS CRUZ
CPF/CNPJ	***508693**
Endereço	JUREMA, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	06/01/2026		9		150,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000283	0000001	06/01/2026	150,00