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Número da nota de Empenho	107005
Data de emissão	07/01/2026
Valor Empenhado	R$ 750,00
Valor Liquidado	R$ 750,00
Valor Pago	R$ 750,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***203913**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIA DE VIAGEM ATE TERESINA-PI, CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A STS INFORMATICA, PLANACON. NO PERIODO DE 07 A 09 01 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	VIVIANE DA SILVA FERNANDES
CPF/CNPJ	***419263**
Endereço	RUA PAULO RIBEIRO SOARES, 0, SOSSEGO, 64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	GABINETE DO PREFEITO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	07/01/2026		9		750,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000278	0000001	07/01/2026	750,00