Portal da Transparência

Empenho	1015004
Data de emissão	15/10/2021
Valor	500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***384418**
Dados do Credor
Nome do Credor	ADRIANO DE SOUSA COSTA
CPF/CNPJ	***965218**
Endereço	JUREMA, 0, CENRO, CEP:64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA, CONCEDIDAS AO SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 25º BATALHAO DO EXERCITO E SECRATARIA DE DEFESA CIVIL. NO PERIODO DE 18 A 19 10 2021.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
15/10/2021		9		500,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
18/10/2021	500,00