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Empenho
802009
Data de emissão
02/08/2021
Valor
150,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***184591**
Dados do Credor
Nome do Credor
DANIEL NUNES
CPF/CNPJ
***021898**
Endereço
BAIXA GRANDE, 0, ZONA RURAL, CEP:
Cidade
JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A FLORIANO, CONCEDIDAS AO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE EMERGENCIA EM SERVICO, NO DIA 02 08 2021.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
02/08/2021
9
150,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
03/08/2021
150,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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