Empenho | 621018 |
Data de emissão | 21/06/2021 |
Valor | 1.257,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***384418** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICAME |
CPF/CNPJ | ***202700001** |
Endereço | RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3110, BROTHER5652 E RECARGAS DE TONERS BROTHER TN-2370 E TN-3442. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA. |