Portal da Transparência

Empenho	513003
Data de emissão	13/05/2021
Valor	200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***184591**
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE ORLANDO DIAS DA TRINDADEFOLHA
CPF/CNPJ	***582763**
Endereço	JUREMA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A FLORIANO, CONCEDIDAS AO MOTORISTA, TRANSLADANDO PACIENTE ENCAPACITADO PARA ACOMPANHAMENTO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS EM CENTRO ESPECIALIZADO. NO DIA 13 05 2021.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
13/05/2021		9		200,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
13/05/2021	200,00