Portal da Transparência

Empenho	1230023
Data de emissão	30/12/2020
Valor	20,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***031118**
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	ASA NORTE, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 15364-8.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/12/2020		9		20,90	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/12/2020	20,90