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Empenho	1110002
Data de emissão	10/11/2020
Valor	450,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***031118**
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DA CONCEICAO R. PAES LANDIM
CPF/CNPJ	***608153**
Endereço	POV. CALDERAOZINHO, 0, ZONA RURAL, CEP:64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (DIARIAS) DE VIAGEM ATE TERESINA, CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA E-SUS JUNTO A SESAPI. NO PERIODO DE 16 A 18 11 2020.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/11/2020		9		450,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
12/11/2020	450,00