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Empenho	1016001
Data de emissão	16/10/2020
Valor	1.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***031118**
Dados do Credor
Nome do Credor	RAQUEL RIBEIRO SOARES
CPF/CNPJ	***591503**
Endereço	RUA FELIX JOSE DA SILVA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM ATE TERESINA, CONCEDIDAS A ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE TESTE RAPIDO COVID-19 E ELABORACAO DE PROTOCOLOS. NO PERIODO DE 19 A 23 10 2020.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
16/10/2020		9		1.000,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
16/10/2020	1.000,00