Portal da Transparência

Empenho	710017
Data de emissão	10/07/2020
Valor	101,63
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***928213**
Dados do Credor
Nome do Credor	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, CEP:
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Elemento de despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGO POR PAGAMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUICAO DE INSS POR NECESSIDADE DE PRIORIZACAO DO PAGAMENTO DE DESPESAS IMPRECINDIVEIS AO PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E EXECUCAO DOS PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUREMA-PI.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/07/2020		9		101,63	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/07/2020	101,63