Portal da Transparência

Empenho	108002
Data de emissão	08/01/2020
Valor	300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***031118**
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO MARCOS DA ROCHA
CPF/CNPJ	***873363**
Endereço	POV. CALDERAOZINHO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE DE ENDEMIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SAO RAIMUNDO NONATO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O INICIO DOS TRABALHOS DE 2020, JUNTO A SESAPI, NO PERIODO DE 10 A 11 01 2020.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
08/01/2020		9		300,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/01/2020	300,00