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Empenho	1211003
Data de emissão	11/12/2019
Valor	800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***928213**
Dados do Credor
Nome do Credor	CONCEICAO VALERIA SILVA SOARES
CPF/CNPJ	***007623**
Endereço	QD. 09 CS 07, 0, SACY, CEP:
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	JUREMA PARA TODOS
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A SUPERVISORA COM DESTINO A TERESINA PARA ENCONTRO ESTADUAL DE GESTAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NO PERIODO DE 16 A 19 12 2019.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/12/2019		9		800,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
12/12/2019	800,00