Portal da Transparência

Empenho	122003
Data de emissão	22/01/2019
Valor	400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***031118**
Dados do Credor
Nome do Credor	RAQUEL RIBEIRO SOARES
CPF/CNPJ	***591503**
Endereço	RUA FELIX JOSE DA SILVA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2019, CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A REGIONAL DE SAUDE.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/01/2019		9		400,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
23/01/2019	400,00