Portal da Transparência

Empenho	116001
Data de emissão	16/01/2019
Valor	600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***782601**
Dados do Credor
Nome do Credor	ILDEMAR DE SOUSA RAMOS
CPF/CNPJ	***797718**
Endereço	AV. MARCELO CASTRO, 0, CENTRO, CEP:64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A SAO RAIMUNDO NONATO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO PERIODO DE 16 A 18 01 2019.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
16/01/2019		9		600,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
16/01/2019	600,00